为规范后勤集团物资出入库管理，确保后勤集团物资供应，满足生产及服务需求，同时减少积压，根据国家和省、市有关规定，结合后勤集团实际情况，特制定本办法。

第一章总则

第一条目的

规范后勤集团物资入库、验收及出库管理，确保物质质量，保障物资管理工作有序运转。

第二条使用范围

适用于后勤集团所有采购物资。

第三条组织机构

（一）造价管理中心负责采购物资验收的组织、协调工作。

（二）各使用部门负责物资的入库、出库管理，并参与物资验收。

第二章验收

第四条物资到货后，采购额度较小的一般性物资由使用单位组织验收，参加人员主要包括：部门负责人、部门国有资产管理员、采购员、库房管理人员及供应商代表。验收内容如下：

（一）相关质量证明文件。

（二）检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收。

（三）核对物资名称、规格、数量是否与计划单相符。

（四）按照物资种类及标准规定对质量进行检验，如后勤集团无检验能力，可委托具有相关资质的检验部门进行检验。

第五条对于大宗物资及较为特殊的物资验收，由造价管理中心组织使用部门、专家及相关人员成立验收小组进行验收。验收小组不得少于5人，使用部门主管领导或项目（技术）负责人为验收小组成员。

第六条填写《物资验收单》，参加验收人员签字，并加盖验收专用章。

第七条验收合格的物资由使用部门办理相应的入库手续。

第八条不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，相关人员负全部经济责任。

第九条检验不合格的物资，验收负责人员在验收单上注明不合格标志，并于“验收单”上注明具体评价意见，与供货商办理退货或调换。

第三章 物资入库

第十条物资检验合格后，使用部门按照采购计划、送货单、发票及验收单填写“物资入库单”，严格按照相应程序办理入库。

第十一条物资入库后要做到定置管理，加贴标签，注明：批量、品名、规格、数量及入库日期。

第十二条如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，使用部门应立即通知造价管理中心。暂缓办理入库手续，待核实清楚后按照程序办理。

第十三条办理入库时如发现所采购物资有破损、变质、受潮等现象，应立即造价管理中心，造价管理中心根据情况，采取相应措施，调换、退货或索赔。

第十四条紧急物资入库时，库房管理人员若未收到“采购单”，应先询问部门负责人和采购人员，确认无误后，方可办理入库。入库后造价管理中心组织相关人员进行验收。

第四章出库

第十五条使用部门按照物资实际使用情况开具出库单，由部门负责人审核，大宗物资、重要物资或特殊物资出库，要同时由主管领导审核。

第十六条库房管理人员持审批后的物资出库单办理物资出库。

第十七条办理工具类物资出库时，需携带旧工具，以旧换新。凡是被替换的物资有固定资产账目的必须通知综合办公室验收后，报学校实验室与资产管理处处理，任何部门不得私自处理。

第五章盘点

第十八条库房管理部门对物资实行月盘点及年度盘点。

（一）月盘点：每月定期对库存情况进行盘点，根据入库单、出库单对物资进行核对。

（二）年盘点：每年12月下旬对物资进行年盘点，根据月盘点情况、年终库存情况等编制年度盘点表，注明盘亏、盘盈情况。根据年度盘点表，将库存转入下一年，并建立新台账。

（三）定期报废过期、变质物资，避免库存积压。

第六章附则

第十九条所有参与采购物资验收、入库及出库的工作人员，不履行本办法的规定、徇私舞弊、玩忽职守的，要追究直接责任人和有关负责人的责任，视情节给予党纪政纪处分，触犯法律的移交司法机关处理。

第二十条本办法自公布之日起开始实施。

第二十一条有关条款如与国家及学校政策相抵触，按国家及学校政策执行。

第二十二条本办法解释权由后勤集团负责解释。